快读|世茂房地产:连续3年超额完成业绩目标 年内偿债包袱不小

产品时间:2022-06-10 00:09

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3月26日下午,世茂房地产集团(00813.HK,以下全称“世茂房地产”)公布了2018年度业绩公告。报告表明,2018年,世茂房地产构建签下额1761.5亿元,同比下降74.8%,超额完成年度1400亿元销售目标,目标完成率超过了126%;构建签下面积1068.7万平米,同比快速增长76.3%。平均值销售价格为每平方米16482元,比2017年同期的16623元/平米有所上升。...

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本文摘要:3月26日下午,世茂房地产集团(00813.HK,以下全称“世茂房地产”)公布了2018年度业绩公告。报告表明,2018年,世茂房地产构建签下额1761.5亿元,同比下降74.8%,超额完成年度1400亿元销售目标,目标完成率超过了126%;构建签下面积1068.7万平米,同比快速增长76.3%。平均值销售价格为每平方米16482元,比2017年同期的16623元/平米有所上升。

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3月26日下午,世茂房地产集团(00813.HK,以下全称“世茂房地产”)公布了2018年度业绩公告。报告表明,2018年,世茂房地产构建签下额1761.5亿元,同比下降74.8%,超额完成年度1400亿元销售目标,目标完成率超过了126%;构建签下面积1068.7万平米,同比快速增长76.3%。平均值销售价格为每平方米16482元,比2017年同期的16623元/平米有所上升。

代建自营管理费及主题乐园收益同比大幅提高2018年,世茂房地产构建营业收入855.1亿元,较2017年的704.3亿元快速增长21.4%。其中,年内物业销售收入为809.1亿元,占到收益总额的94.6%,较2017年快速增长21.1%。平均值进账销售价格从2017年每平方米13585元下降1.6%到2018年每平方米13807元。

年内酒店经营收入为19.08亿元,同比增幅为11.71%,主要来自新开业酒店(还包括渖阳世茂希尔顿酒店、世茂成都弘御酒店、杭州滨江世融艾美酒店、上海佘山世茂洲际酒店)。而截至2018年12月31日起至,世茂房地产谦和酒店已开业的有22家。

商业运营收益大约为10.91亿元,增幅为10.0%,主要是由于对济南世茂国际广场及北京世茂大厦等招商类项目展开定位调整和品牌升级。同时,上海世茂广场于9月新的开业,租金收益较翻新前大幅度快速增长。

另外,年内的物业管理收益由2017年的6.46亿元减少大约38.5%至2018年的8.95亿元。其他收益为7.12亿元,较2017年大幅度减少150.7%,主要还包括代建自营管理费及主题乐园收益。毛利率31.5%年内袭港外汇亏损2018年末,世茂房地产的经营利润为232.09亿元,较2017年度的176.79亿元减少31.3%。

年内,世茂房地产的核心业务净利润下降25.3%至约117.32亿元;股东不应占到核心业务净利润下降23.4%至约85.51亿元,股东不应占到核心业务净利润率由2017年的14.0%提高0.6%至14.6%。毛利润由2017年末的214.30亿元下降25.8%至269.49亿元,毛利率由2017年末的30.4%下降至31.5%。

年内,世茂房地产融资成本净额大约为3.37亿元,而2017年同期时为融资收益净额为13.28亿元,世茂房地产方面回应这主要是由于2018年袭港外汇亏损净额而2017年因汇率下降袭港外汇收益净额所致。一年内需偿还债务的有息债务为挥流动现金的1.87倍于2018年12月31日,世茂房地产享有资产总值大约为3775.97亿元,负债总额大约为2723.17亿元,权益总额大约为1052.80亿元,期末资产负债率大约为72.12%,比2017年末的68.54%有3.58个百分点的下沉。期末清净负债率为110.21%(长期借款778.25亿元,短期借款313.06亿元,应付账款505.85亿元,现金及现金等价物436.88亿元)。

而这几个数字在2017年时候,分别为长期借款693.09亿元,短期借款181.95亿元,应付账款335.24亿元,现金及现金等价物285.37亿元,总权益967.47亿元,再加2017年末1.31亿元的融资租赁负债,则2017年末的净负债率为95.74%。一年内世茂房地产必须偿还债务的有息债务为818.92亿元,是目前挥流动现金的1.87倍(若远比应付账款,则一年内需偿还债务有息债务为313.06亿元,大于其目前现金及现金等价物436.88亿元)。

另外,2018年世茂房地产的平均值融资成本为5.8%,比2017年头顶下沉了0.5个百分点。年内追加土地96幅 期末挥总货值超强9000亿年內,世茂房地产分别于深圳、天津、郑州、福州、龙岩、台州、漳州、北京、宁波、石家庄、泉州、济南、长春、惠州、莆田、南平、厦门、德阳、嘉兴、温州、淄博、福安、三明、湖州、宜兴、银川、长沙、吉安、成都、泸州、乐清、苏州、徐州、杭州、内江、衡阳、兰州、青岛、无锡、泰州、盐城、南宁及荆门等地追加土地96块,减少土地储备1614.78万平方米,其中世茂房地产不应占到权益土地投资额为518.84亿元,平均值土地成本为5099元/平米。截至2018年12月31日,世茂房地产共计享有5538万平方米(权益前)的土地储备,产于于全国87个城市,合计264个项目。世茂房地产在业绩公告中回应,目前集团挥货值合计已超强9000亿元,其中粤港澳大湾区土储货值已约2000亿元,产于在香港、深圳、广州、佛山四大核心城市。

于2018年12月31日,世茂房地产的平均值土地成本为5386元/平方米,与平均值售价比起,土地成本比较便宜。未来发展2019年,世茂房地产计划完工总楼面面积大约1050万平方米,开建面积大约3500万平方米。

年报看点:在2016年完结去库存调整后,世茂房地产近两年的销售规模同比增长速度有目共睹——2016年为2%、2017年为47.93%,2018年为74.8%。未来发展2019年,世茂房地产将发售大约1420万平方米的可售面积,连同截至2018年12月31日起至大约525万平方米的可售面积,其于2019年可出售总面积大约为1945万平方米,可售货值大约为4000亿元。只不过能看见,2019年的世茂,野心并不小,在过去将近一周时间内,世茂股份和世茂房地产倒数接掌了泰禾坐落于杭州和南昌的两个地产项目,总对价约21.85亿元。此外,世茂还计划在未来3年内,对酒店、物业展开拆分上市。

但2019年,世茂房地产为自己以定的销售目标为2100亿元,同比增幅仅约20%。这背后的考量,也许是正处于对市场不确定性的忧虑。而值得注意的是,今年里世茂房地产必须偿还债务的有息负债(借贷特应付账款),对其目前挥现金而言,将是一个极大的包袱。

(录:“一年内届满的融资租赁负债”、“长年融资租赁负债”都是有息负债。此外,应付票据、应付账款、其他应付款,都有可能是有息的。


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